采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。
【操作步骤】
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【普通入库单】，即可输入采购入库单。屏幕显示采购入库单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购入库单。输入入库单表头各项内容。输入采购业务类型、入库日期、供货单位等项。如果该入库单是按采购订单安排的，必须输入采购订单号。
?提醒：
如果用户想查询供应商、存货的具体档案可单击鼠标右键。
3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行入库单货物。输入采购入库单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。
??注意：
如果入库的货物要分批跨月结算，那么必须按预计结算的数量，分行填写到一张入库单上。
如果企业在存货档案中设置了
4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。
5. 如果该入库单和某张已有的入库单据相同或相似，可以单击鼠标右键，出现鼠标右键快捷菜单，用鼠标或光标键选择【拷贝入库单】功能，或者通过点击“选单” 按钮旁边的下接箭
头，选择“采购入库单”，选择入库单，把该入库单的有关信息填入当前入库单中。具体操作方法参见“如何根据采购订单填制入库单”。
6. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的入库单。
??注意：
．用户在《库存管理系统》的【业务范围】中设置为“现存量低于最低库存量或高于最高库存量时报警”，保存单据时，如果存货的现存量低于最低库存量或高于最高库存量，并且，系统将提示用户是否继续，如果用户选择是，系统将保存单据，如果用户选择否，系统将让用户重新输入数量。
7. 入库单存盘后，可以用鼠标单击工具栏的〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，将入库单打印出来，交由有关人员进行确认。
8. 如果不想保存当前输入的入库单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该入库单。
9. 在保存入库单后，如果发现数据有错，或该入库单审核结算时发现该单据需要修改，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改入库单。
10. 继续按上述步骤输入其它入库单，当一批入库单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购入库单。
??注意：
1.本系统规定凡是没有结算的入库单都是暂估入库。已采购结算的入库单和已审核了的入库单不能修改、删除；
2.如果启用了“核算系统”，对于已记账的入库单不能修改、删除；
3.如果启用了“仓库管理系统”，对有批次管理的，现存量表相关存货的结存数量<当前入库数量的存货记录不能修改、删除；
4.凡是按采购订单进行的采购业务，货物到达后，填制的入库单，必须正确注明订单号，否则不能正确统计订单执行情况。
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