如果某项采购业务的货物已先暂估入库，或先输入了入库单，那么可以根据该入库单产生采购发票，以便加快输入单据速度。
【操作步骤】
1. 用鼠标单击【采购发票】，再选择【专用发票】或【普通发票】，屏幕显示采购发票格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购发票。输入发票表头各项内容，如发票类别、发票号、发票日期、采购类型、订单号等。
3. 单击鼠标右键，出现鼠标右键快捷菜单，用鼠标或光标键$选择【拷贝入库单】功能，或者通过点击“选单” 按钮旁边的下接箭头，选择“采购入库单”。
4. 用鼠标双击入库单列表中的某张或多张入库单，计算机把入库单的有关信息汇总填入发票中。
．如果采购入库单较多，可以在选择的入库单列表中，输入“入库单编号”或“供货单位”快速找到入库单。
注意：
发票选单选择多条入库单时，带入发票的存货记录合并存货处理规则为：
存货+无税单价+表头自定义项+表体自定义项+存货自定义项+存货自由项+税率
合并后带入合并后的存货数量、无税单价、税率，其他数值型字段重新计算。
专用发票：
含税单价=无税单价*（1+税率）
无税金额=数量*无税单价
税额=无税金额*税率
价税合计=无税金额+税额
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