一、销售订金业务处理

1、使用收款单据，录入销售订金

操作：打开【资金管理】-【收款单】

【业务类型】选择“预收款”，选择该客户，录入收到的订金数据，保存收款单。

2、做销售订单，录入预收订金（仅支持好生意标准版）；

操作：点击【销售管理】-【销售订单】；

（1）在销售订单未保存之前，点击【一键收订金】；

（2）先【保存】销售订单，点击右下角【收款】，录入订金

编辑完成后，销售订金可以在销售订单“随单订金”中显示。

二、核销销售订金

1、做销货单据时，直接核销预收订金

操作：销货单保存之前，表尾勾选【使用预收款】

2、直接保存销货单据后，使用预收冲应收单核销。

操作：点击【资金管理】-【预收冲应收单】；

     选择【结算客户】，再点击选择【预收单据】、【应收单据】；

     然后点击【自动核销】，【保存】单据即可。

*“预收单据明细”和“应收单据明细”的【本次核销金额】要一致。

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