采购入库单可以生成以下二种发票：普通发票和专用发票。根据用户需要进行选择生成。
?提醒：在批量生成采购发票后，可选择自动结算。
【操作流程】
在录入完入库单后，点击“生成”铵钮，屏幕显示“单据生成”界面：
基础条件：
1、过滤：用户可按单据类型、供应商、日期、单据号等进行过滤，按【过滤】按扭后，表体内给出符合条件的单据；
2、选择：在要生成发票的入库单“选择”栏决定是否自动结算；
3、填写起始发票号、发票类型、税率；
4、如有外币可选择币种；
5、点击“确认”按扭，生成发票。
高级过滤：为了方便，用户可通过筛选部门、业务员、制单人、仓库、自定义项过滤的其中一项来找到需要生成发票的单据。
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