采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机，以便实时统计在途货物。
采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票（包含：普通、农收、废收、其他收据）、运费发票；按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
【操作流程】
1. 输入采购发票。
．如果采购发票有对应的采购订单，那么可以用复制原采购订单方法输入发票；
．如果采购入库单先填制并且已输入计算机，那么发票可以用复制原采购入库单的方法输入；
．如果本张发票与以前已有某张发票相同，那么可以用复制以前发票的方法输入。
2. 如果管理需要的话，通知审核人员对输入的发票进行审核确认。或者经主管领导签字准予报销的发票做审核确认。审核过的发票不能修改、作废。
3. 交给采购结算会计进行结算报销处理。
4.查询各采购发票的有关信息，如：某时间段已结算的发票、及其增值税额抵扣数据等。
提醒：
根据采购入库单，可批量地生成采购发票，并自动结算。
采购发票与入库单可以分次结算，即入库单的一条记录可与采购发票多次结算。
可以设定采购最高进价控制，在【设置】_【选项】“最高进价控制口令”中，输入口令，则对操作员进行最高进价控制，不输入口令则不进行最高进价控制。您还应到系统管理操作员权限设置中作相应的授权。
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