单到补差
流程
1. 录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量；
2. 库存中审核；
3. 核算中暂估入库成本录入(修改)。正常单据记账。购销单据制单，选择“采购入库单（暂估记账）”。
借：原材料，
贷：材料采购
4. 本月结账。
5. 下月收到发票时，发票与采购入库单结算后，核算模块“暂估入库成本处理”后，账表中自动产生一条调整记录。并产生一张入库调整单。分别对购销单据制单中的入库调整单以及供应商往来制单中的发票制单。
6. 如果下月未收到发票，则不用做任何操作，正常月末结账，等什么时候发票到来，什么时候操作步骤（5）。
注意问题
单到补差的注意问题与（二）单到回冲的问题一样，不再赘述。
