采购业务，票货同到时生成一张凭证
对于采购业务，如果票货同到，手工下是：
借：原材料
应交税金--应交增值税---进项税额
贷：应付账款（银行存款）
不走物资采购这个中间科目。但在软件中是这样的：
供应商往来制单中：借：物资采购
应交税金--应交增值税---进项税额
贷：应付账款（银行存款）
购销单据制单中：借：原材料
贷：物资采购
这样，就走了"物资采购"这个中间科目。如何和手工账保持一致？
在购销单据制单中选择采购入库单（报销记账），"选择单据"界面菜单栏后面有一个选择框，把这个选项选上就可以了。这个选项表示按结算单制单。这时候，就不需要再到供应商往来制单中做凭证了，并且在供应商往来制单中也找不到这条记录。
